Ihre steuerrelevanten Prozesse ganzheitlich und prüfungssicher dokumentiert mit dem TaxCMS in Aeneis.
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Tax CMS (Tax Compliance Management System) ist ein internes Kontrollsystem, das Unternehmen dabei unterstützt, die Einhaltung steuerrechtlicher Vorschriften sicherzustellen und steuerliche Risiken zu minimieren. Es handelt sich um ein strukturiertes System von Maßnahmen, Richtlinien und Verfahren, das darauf abzielt, die steuerliche Compliance innerhalb eines Unternehmens zu gewährleisten.
Eine TaxCMS-Software bietet Unternehmen eine strukturierte und effiziente Möglichkeit, ihre steuerlichen Pflichten zu erfüllen, Risiken zu minimieren und ihre Prozesse zu optimieren. Besonders für größere Unternehmen oder solche, die in mehreren Ländern tätig sind, ist eine solche Software nahezu unerlässlich, um die Komplexität der Steuerverwaltung zu beherrschen und sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Ohne eine Software für ein Tax Compliance Management System (Tax CMS) stehen Unternehmen vor einer Reihe von Herausforderungen, die die Einhaltung von Steuervorschriften erheblich erschweren und Risiken erhöhen können:
IDW PS 980 ist ein Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), der die Anforderungen an den Aufbau und die Prüfung von Compliance Management Systemen (CMS) regelt. Der Standard bietet einen Rahmen für Wirtschaftsprüfer, um die Angemessenheit und Wirksamkeit eines CMS zu bewerten. Die wichtigsten Aspekte von IDW PS 980 sind:
Das TaxCMS-Modul in der BPM- und GRC-Software Aeneis ist orientiert an diesen Aspekten, damit Ihr Compliance-Management jeder Betriebsprüfung standhält.
Mit dem Contentmodul Tax CMS in der BPM- und GRC-Software Aeneis haben Sie die Möglichkeit, Ihre steuerrelevanten Prozesse ganzheitlich anzugehen:
Ein Tax CMS kann dabei helfen, das Management oder leitende Angestellte in steuerstrafrechtlichen Verfahren zu entlasten. Durch die Implementierung eines Tax CMS zeigt die Geschäftsführung, dass sie sich aktiv mit den steuerlichen Prozessen im Unternehmen auseinandersetzt und Maßnahmen ergreift, um Steuerfehler zu vermeiden. Dadurch kann das Tax CMS ein wichtiger Faktor sein, um den Vorwurf einer Steuerstraftat zu entkräften.
Bei deutschen Unternehmen sollte sich das Tax CMS in Anlehnung an das BMF-Schreiben zu § 153 AO, den IDW PS 980 und den entsprechenden Praxishinweis orientieren. Bei international ausgerichteten Unternehmen sollten auch internationale Regularien (COSO und OECD) sowie ausländische lokale Anforderungen berücksichtigt werden.
Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur Implementierung eines Tax CMS. Vielmehr überwiegen die genannten Vorteile (insbesondere Enthaftung der Organe und Vertrauensbildung bei der Finanzverwaltung), sodass eine Implementierung ausdrücklich empfohlen wird.
Durch das Vorhandensein eines belastbaren Tax CMS lassen sich Betriebsprüfungen zunehmend besser steuern. Betriebsprüfer und -prüferinnen fragen vermehrt nach bestehenden Tax CMS und berücksichtigen die Existenz eines Tax CMS bei der Prüfungstiefe, aber auch bei der Frage einer möglichen Strafverfolgung und -bemessung.
Risikominimierung
Steuerliche Risiken werden frühzeitig erkannt und gemanagt, wodurch das Risiko von Fehlern und daraus resultierenden Strafen erheblich reduziert wird.
Effizienzsteigerung
Die Automatisierung von Prozessen und die zentralisierte Verwaltung sparen Zeit und Ressourcen, wodurch die Effizienz gesteigert wird.
Compliance
Steuerliche Vorschriften und Fristen werden eingehalten, was die Gefahr von rechtlichen Konsequenzen minimiert.
Transparenz & Nachvollziehbarkeit
Durch die zentrale Dokumentation aller steuerrelevanten Vorgänge wird eine hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit gewährleistet.
Zusammenarbeit
Bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Abteilungen durch die zentrale Bereitstellung steuerrelevanter Informationen.
Kostensenkung
Durch die Reduzierung von Fehlern, die Vermeidung von Strafen und die effiziente Nutzung von Ressourcen werden langfristig Betriebskosten gesenkt.
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